“这个平台真是省心又省力，既可以线上审批预算需求，又能及时显示预算的执行进度和精准度，为我们做好预算管控提供了不少方便。”6月1日，浙江宁波供电公司财务部预算专职蔡永自在国网浙江省电力有限公司预算大数据管控平台查看本单位费用事项预算执行进度时说。
预算大数据管控平台由国网浙江电力自主研发，目前经过两个月的基层调研、方案制订等已在宁波供电公司试点上线，很快将在国网浙江电力所属各单位全面推广。平台包含了标准成本管理、事项化预算管理、预算分析等三大模块，实现了所属各单位年度财务预算配置、储备、审批、下达、分析的全流程线上管理，减少了财务部门员工的线下收集工作量，变“人跑”为“数跑”。平台预计将该公司所属各单位预算工作效率同比提升60%。
2020年以前，由于财务预算管控工作未形成统一的预算全链条管控工具，国网浙江电力的预算方案分解、编制、预测、分析等工作多依赖人工，且各标准系统间数据衔接不足、管理维度信息单一、监控预警分析深度不够，无法支撑基层单位日益增加的预算编制和管控要求。为解决这一问题，该公司从今年3月起全面开展提质增效、降本节支专项行动，以支撑经营决策、夯实闭环管理、强化数据服务、提升用户体验为导向，以先行先试、边行边试为原则，应用大数据、微服务架构等先进技术优化构建预算管控工具，主动开展非项目化成本预算事项化管理研究，创新研发了预算大数据管控平台。
此外，为让每一条预算明细事项有“标”可循，国网浙江电力结合2019年标准成本作业化改造成果制订了139条全省通用的事项化标准，并将它们融入平台当中。平台在全省推广后，所属各单位可依据139条通用事项化标准上报2021年年度预算储备事项。随后国网浙江电力会根据各单位上报情况，结合年度经营目标、年度重点工作任务等下达预算，确保每一个事项清楚明白。
接下来，国网浙江电力将不断完善预算大数据管控平台系统建设，允许所属各单位根据预算管理精细程度在139条通用事项化标准下自主建立N条适用于统一标准的子事项，确保各单位预算管控愿管、能管、管得好。此外，该公司还将进一步研究预算安排产出分析和效能评估等问题，夯实资源分配标准，聚焦提质增效，构建国网浙江电力预算价值链体系。
评论